Zmluvy, faktúry

  • Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

    Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 1219201879 Faktúra za elektrickú energiu 96,80 s DPH 06.06.2019 Twinlogy, s.r.o., Žilina 02.12.2019
    Faktúra 8232362786 Telekomunikačné služby 25,57 s DPH 06.06.2019 Slovak Telekom, Bratislava 02.12.2019
    Faktúra 8233954842 Telekomunikačné služby 4,99 s DPH 06.06.2019 Slovak Telekom, Bratislava 02.12.2019
    Faktúra 19006 Škola v prírode - ubytovanie, strava 1 100,00 s DPH 13.05.2019 Včielka, Kult. Zdr. Poiplia, Ipeľský Sokolec 02.12.2019
    Faktúra 8231863958 Telekomunikačné služby 4,99 s DPH 10.05.2019 Slovak Telekom, Bratislava 02.12.2019
    Faktúra 8230271005 Telekomunikačné služby 18,32 s DPH 10.05.2019 Slovak Telekom, Bratislava 02.12.2019
    Faktúra 1219200955 Faktúra za elektrickú energiu 107,90 s DPH 10.05.2019 Twinlogy, s.r.o., Žilina 02.12.2019
    Faktúra 1900009 Vedenie účtovníctva 100,00 s DPH 10.05.2019 Financie akcent s.r.o., Tekovské Lužany 02.12.2019
    Faktúra 42019 Stravné 374,12 s DPH 10.05.2019 ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany 02.12.2019
    Faktúra 32019 Stravné 396,01 s DPH 10.05.2019 ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany 02.12.2019
    Faktúra 20191807 Systémová podpora URBIS 45,00 s DPH 16.04.2019 MADE s.r.o., Banská Bystrica 02.12.2019
    Faktúra 2019019 Občerstvenie - Deň učiteľov 117,00 s DPH 11.04.2019 Tomáš Mésároš, Želiezovce 02.12.2019
    Faktúra 1219040841 Školské pomôcky 33,20 s DPH 03.04.2019 Mira Office, s.r.o., Želiezovce 02.12.2019
    Faktúra 8229788097 Telekomunikačné služby 4,99 s DPH 01.04.2019 Slovak Telekom, Bratislava 02.12.2019
    Faktúra 1900202 Čistiace potreby 21,66 s DPH 01.04.2019 BRKP Partners s.r.o., Tekovské Lužany 02.12.2019
    Faktúra 1900002 Vedenie účtovníctva 100,00 s DPH 01.04.2019 Financie akcent s.r.o., Tekovské Lužany 02.12.2019
    Faktúra 1900004 Vedenie účtovníctva 100,00 s DPH 01.04.2019 Financie akcent s.r.o., Tekovské Lužany 02.12.2019
    Faktúra 12019 Stravné 342,09 s DPH 01.04.2019 ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany 02.12.2019
    Faktúra 22019 Stravné 275,12 s DPH 01.04.2019 ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany 02.12.2019
    Faktúra 1219200510 Faktúra za elektrickú energiu 121,09 s DPH 21.03.2019 Twinlogy, s.r.o., Žilina 02.12.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 41-60/75

    • Kontakty

      • ZŠ s VJM - Alapiskola, Komenského 37, Tekovské Lužany
      • zsvjm.tekluzany@gmail.com
      • +421 x 367723649
      • Komenského 37
        93541 Tekovské Lužany
        Slovakia
      • 37864246
      • https://www.facebook.com/nagysalloi.alapiskola

    • Prihlásenie