|
Zmluva |
11-4-22048
|
Dodatok č.1 k Poistnej zmluve
|
173,84 |
s DPH |
04.12.2024 |
Union poisťovňa a.s./ PKF s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Komenského 37, Tekovské Lužany |
Mgr. Gabriel Tóth |
riaditeľ školy |
05.12.2024 |
|
|
Zmluva |
11-4-22048
|
Dodatok č.1 k Poistnej zmluve
|
182,15 |
s DPH |
13.11.2023 |
Union poisťovňa a.s./ PKF s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Komenského 37, Tekovské Lužany |
Mgr. Gabriel Tóth |
riaditeľ školy |
14.11.2023 |
|
|
Zmluva |
11-422048
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
173.84/rok |
s DPH |
14.12.2021 |
Union poistovna a.s. / PKF s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Komenského 37, Tekovské Lužany |
Mgr. Gabriel Tóth |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20194078
|
Systémová podpora URBIS
|
45,00 |
s DPH |
28.10.2019 |
MADE s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1219204301
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
116,46 |
s DPH |
24.10.2019 |
Twinlogy, s.r.o., Žilina |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1916127
|
Učebnice
|
242,00 |
s DPH |
15.10.2019 |
Taktik, s.r.o. Košice |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900030
|
Vedenie účtovníctva
|
100,00 |
s DPH |
15.10.2019 |
Financie akcent s.r.o., Tekovské Lužany |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191721
|
Výkon služieb zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
15.10.2019 |
ITAK, s.r.o., Komárno |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8243022815
|
Telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
15.10.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8242488718
|
Telekomunikačné služby
|
4,99 |
s DPH |
15.10.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9119004241
|
Softwér
|
30,00 |
s DPH |
01.10.2019 |
Asc Agenda, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
62019
|
Stravné
|
364,17 |
s DPH |
26.09.2019 |
ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900023
|
Vedenie účtovníctva
|
100,00 |
s DPH |
26.09.2019 |
Financie akcent s.r.o., Tekovské Lužany |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191577
|
Výkon služieb zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
26.09.2019 |
ITAK, s.r.o., Komárno |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
DODATOK Č. 1 K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU 11-4-11955
|
|
s DPH |
20.09.2019 |
Union poisťovňa, a. s., |
ZŠ s vyuč. jazykom maďarským – ALAPISKOLA , Komenského č. 37 Tekovské Lužany |
Mgr. Gabriel Tóth |
riaditeľ školy |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8240850506
|
Telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
17.09.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191429
|
Výkon služieb zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
17.09.2019 |
ITAK, s.r.o., Komárno |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191195
|
Výkon služieb zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
17.09.2019 |
ITAK, s.r.o., Komárno |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900020
|
Vedenie účtovníctva
|
100,00 |
s DPH |
17.09.2019 |
Financie akcent s.r.o., Tekovské Lužany |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1219203538
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
57,59 |
s DPH |
17.09.2019 |
Twinlogy, s.r.o., Žilina |
|
|
|
02.12.2019 |