|
Zmluva |
11-411955
|
poistenie majetku
|
|
s DPH |
18.12.2015 |
Union poisťovňa a.s. |
|
Mgr. Gabriel Tóth |
riaditeľ školy |
21.12.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
DODATOK Č. 1 K POISTNEJ ZMLUVE POISTENIE MAJETKU 11-4-11955
|
|
s DPH |
20.09.2019 |
Union poisťovňa, a. s., |
ZŠ s vyuč. jazykom maďarským – ALAPISKOLA , Komenského č. 37 Tekovské Lužany |
Mgr. Gabriel Tóth |
riaditeľ školy |
23.10.2019 |
|
|
Zmluva |
11-422048
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
173.84/rok |
s DPH |
14.12.2021 |
Union poistovna a.s. / PKF s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Komenského 37, Tekovské Lužany |
Mgr. Gabriel Tóth |
riaditeľ školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8231863958
|
Telekomunikačné služby
|
4,99 |
s DPH |
10.05.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8233954842
|
Telekomunikačné služby
|
4,99 |
s DPH |
06.06.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8238187108
|
Telekomunikačné služby
|
4,99 |
s DPH |
06.08.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8229788097
|
Telekomunikačné služby
|
4,99 |
s DPH |
01.04.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8236062969
|
Telekomunikačné služby
|
4,99 |
s DPH |
06.08.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8240328449
|
Telekomunikačné služby
|
4,99 |
s DPH |
06.09.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8242488718
|
Telekomunikačné služby
|
4,99 |
s DPH |
15.10.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8223647254
|
Telekomunikačné služby
|
4,99 |
s DPH |
28.01.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8225687622
|
Telekomunikačné služby
|
9,98 |
s DPH |
07.02.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8230271005
|
Telekomunikačné služby
|
18,32 |
s DPH |
10.05.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1211904237
|
Učebnice
|
19,80 |
s DPH |
09.09.2019 |
Aitec, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8238699943
|
Telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
08.08.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8236570355
|
Telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
06.08.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8243022815
|
Telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
15.10.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8240850506
|
Telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
17.09.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900202
|
Čistiace potreby
|
21,66 |
s DPH |
01.04.2019 |
BRKP Partners s.r.o., Tekovské Lužany |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191195
|
Výkon služieb zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
17.09.2019 |
ITAK, s.r.o., Komárno |
|
|
|
02.12.2019 |