Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 11-411955 poistenie majetku s DPH 18.12.2015 Union poisťovňa a.s. Mgr. Gabriel Tóth riaditeľ školy 21.12.2015
Faktúra 1219202805 Faktúra za elektrickú energiu 79,92 s DPH 06.08.2019 Twinlogy, s.r.o., Žilina 02.12.2019
Faktúra 8240328449 Telekomunikačné služby 4,99 s DPH 06.09.2019 Slovak Telekom, Bratislava 02.12.2019
Faktúra 1192207653 Školské tlačivá 130,62 s DPH 26.08.2019 ŠEVT, a.s., Banská Bystrica 02.12.2019
Faktúra 1219203193 Faktúra za elektrickú energiu 69,02 s DPH 26.08.2019 Twinlogy, s.r.o., Žilina 02.12.2019
Faktúra 8238699943 Telekomunikačné služby 20,58 s DPH 08.08.2019 Slovak Telekom, Bratislava 02.12.2019
Faktúra 52019 Stravné 405,96 s DPH 06.08.2019 ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany 02.12.2019
Faktúra 1900019 Vedenie účtovníctva 100,00 s DPH 06.08.2019 Financie akcent s.r.o., Tekovské Lužany 02.12.2019
Faktúra 8236570355 Telekomunikačné služby 20,58 s DPH 06.08.2019 Slovak Telekom, Bratislava 02.12.2019
Faktúra 1211904237 Učebnice 19,80 s DPH 09.09.2019 Aitec, s.r.o., Bratislava 02.12.2019
Faktúra 8236062969 Telekomunikačné služby 4,99 s DPH 06.08.2019 Slovak Telekom, Bratislava 02.12.2019
Faktúra 8238187108 Telekomunikačné služby 4,99 s DPH 06.08.2019 Slovak Telekom, Bratislava 02.12.2019
Faktúra 20193035 Systémová podpora URBIS 45,00 s DPH 23.07.2019 MADE s.r.o., Banská Bystrica 02.12.2019
Faktúra 1219202179 Faktúra za elektrickú energiu 127,46 s DPH 19.06.2019 Twinlogy, s.r.o., Žilina 02.12.2019
Faktúra 1900014 Vedenie účtovníctva 100,00 s DPH 19.06.2019 Financie akcent s.r.o., Tekovské Lužany 02.12.2019
Faktúra 8234455634 Telekomunikačné služby 25,57 s DPH 19.06.2019 Slovak Telekom, Bratislava 02.12.2019
Faktúra 1900699 Čistiace potreby 74,76 s DPH 06.09.2019 BRKP Partners s.r.o., Tekovské Lužany 02.12.2019
Faktúra 8240850506 Telekomunikačné služby 20,58 s DPH 17.09.2019 Slovak Telekom, Bratislava 02.12.2019
Faktúra 190679 Výkon služieb zodpovednej osoby 24,00 s DPH 19.06.2019 ITAK, s.r.o., Komárno 02.12.2019
Faktúra 8242488718 Telekomunikačné služby 4,99 s DPH 15.10.2019 Slovak Telekom, Bratislava 02.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/75