|
|
Faktúra |
19006
|
Škola v prírode - ubytovanie, strava
|
1 100,00 |
s DPH |
13.05.2019 |
Včielka, Kult. Zdr. Poiplia, Ipeľský Sokolec |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
52019
|
Stravné
|
405,96 |
s DPH |
06.08.2019 |
ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32019
|
Stravné
|
396,01 |
s DPH |
10.05.2019 |
ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
42019
|
Stravné
|
374,12 |
s DPH |
10.05.2019 |
ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
112018
|
Stravné
|
371,05 |
s DPH |
16.01.2019 |
ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
62019
|
Stravné
|
364,17 |
s DPH |
26.09.2019 |
ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
12019
|
Stravné
|
342,09 |
s DPH |
01.04.2019 |
ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
22019
|
Stravné
|
275,12 |
s DPH |
01.04.2019 |
ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1916127
|
Učebnice
|
242,00 |
s DPH |
15.10.2019 |
Taktik, s.r.o. Košice |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Zmluva |
11-4-22048
|
Dodatok č.1 k Poistnej zmluve
|
182,15 |
s DPH |
13.11.2023 |
Union poisťovňa a.s./ PKF s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Komenského 37, Tekovské Lužany |
Mgr. Gabriel Tóth |
riaditeľ školy |
14.11.2023 |
|
|
Zmluva |
11-4-22048
|
Dodatok č.1 k Poistnej zmluve
|
173,84 |
s DPH |
04.12.2024 |
Union poisťovňa a.s./ PKF s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Komenského 37, Tekovské Lužany |
Mgr. Gabriel Tóth |
riaditeľ školy |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1219200079
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
145,60 |
s DPH |
19.02.2019 |
Twinlogy, s.r.o., Žilina |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1218205257
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
135,41 |
s DPH |
28.01.2019 |
Twinlogy, s.r.o., Žilina |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1192207653
|
Školské tlačivá
|
130,62 |
s DPH |
26.08.2019 |
ŠEVT, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1219202179
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
127,46 |
s DPH |
19.06.2019 |
Twinlogy, s.r.o., Žilina |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1219200510
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
121,09 |
s DPH |
21.03.2019 |
Twinlogy, s.r.o., Žilina |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019019
|
Občerstvenie - Deň učiteľov
|
117,00 |
s DPH |
11.04.2019 |
Tomáš Mésároš, Želiezovce |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1219204301
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
116,46 |
s DPH |
24.10.2019 |
Twinlogy, s.r.o., Žilina |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1219200955
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
107,90 |
s DPH |
10.05.2019 |
Twinlogy, s.r.o., Žilina |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
18036
|
Vedenie účtovníctva
|
100,00 |
s DPH |
16.01.2019 |
Financie akcent s.r.o., Tekovské Lužany |
|
|
|
02.12.2019 |