Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 19006 Škola v prírode - ubytovanie, strava 1 100,00 s DPH 13.05.2019 Včielka, Kult. Zdr. Poiplia, Ipeľský Sokolec 02.12.2019
    Faktúra 52019 Stravné 405,96 s DPH 06.08.2019 ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany 02.12.2019
    Faktúra 32019 Stravné 396,01 s DPH 10.05.2019 ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany 02.12.2019
    Faktúra 42019 Stravné 374,12 s DPH 10.05.2019 ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany 02.12.2019
    Faktúra 112018 Stravné 371,05 s DPH 16.01.2019 ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany 02.12.2019
    Faktúra 62019 Stravné 364,17 s DPH 26.09.2019 ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany 02.12.2019
    Faktúra 12019 Stravné 342,09 s DPH 01.04.2019 ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany 02.12.2019
    Faktúra 22019 Stravné 275,12 s DPH 01.04.2019 ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany 02.12.2019
    Faktúra 1916127 Učebnice 242,00 s DPH 15.10.2019 Taktik, s.r.o. Košice 02.12.2019
    Zmluva 11-4-22048 Dodatok č.1 k Poistnej zmluve 182,15 s DPH 13.11.2023 Union poisťovňa a.s./ PKF s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola, Komenského 37, Tekovské Lužany Mgr. Gabriel Tóth riaditeľ školy 14.11.2023
    Zmluva 11-4-22048 Dodatok č.1 k Poistnej zmluve 173,84 s DPH 04.12.2024 Union poisťovňa a.s./ PKF s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola, Komenského 37, Tekovské Lužany Mgr. Gabriel Tóth riaditeľ školy 05.12.2024
    Faktúra 1219200079 Faktúra za elektrickú energiu 145,60 s DPH 19.02.2019 Twinlogy, s.r.o., Žilina 02.12.2019
    Faktúra 1218205257 Faktúra za elektrickú energiu 135,41 s DPH 28.01.2019 Twinlogy, s.r.o., Žilina 02.12.2019
    Faktúra 1192207653 Školské tlačivá 130,62 s DPH 26.08.2019 ŠEVT, a.s., Banská Bystrica 02.12.2019
    Faktúra 1219202179 Faktúra za elektrickú energiu 127,46 s DPH 19.06.2019 Twinlogy, s.r.o., Žilina 02.12.2019
    Faktúra 1219200510 Faktúra za elektrickú energiu 121,09 s DPH 21.03.2019 Twinlogy, s.r.o., Žilina 02.12.2019
    Faktúra 2019019 Občerstvenie - Deň učiteľov 117,00 s DPH 11.04.2019 Tomáš Mésároš, Želiezovce 02.12.2019
    Faktúra 1219204301 Faktúra za elektrickú energiu 116,46 s DPH 24.10.2019 Twinlogy, s.r.o., Žilina 02.12.2019
    Faktúra 1219200955 Faktúra za elektrickú energiu 107,90 s DPH 10.05.2019 Twinlogy, s.r.o., Žilina 02.12.2019
    Faktúra 18036 Vedenie účtovníctva 100,00 s DPH 16.01.2019 Financie akcent s.r.o., Tekovské Lužany 02.12.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/75