|
|
Faktúra |
1211904237
|
Učebnice
|
19,80 |
s DPH |
09.09.2019 |
Aitec, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8242488718
|
Telekomunikačné služby
|
4,99 |
s DPH |
15.10.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20194078
|
Systémová podpora URBIS
|
45,00 |
s DPH |
28.10.2019 |
MADE s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1219204301
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
116,46 |
s DPH |
24.10.2019 |
Twinlogy, s.r.o., Žilina |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1916127
|
Učebnice
|
242,00 |
s DPH |
15.10.2019 |
Taktik, s.r.o. Košice |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900030
|
Vedenie účtovníctva
|
100,00 |
s DPH |
15.10.2019 |
Financie akcent s.r.o., Tekovské Lužany |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191721
|
Výkon služieb zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
15.10.2019 |
ITAK, s.r.o., Komárno |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8243022815
|
Telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
15.10.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9119004241
|
Softwér
|
30,00 |
s DPH |
01.10.2019 |
Asc Agenda, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8240850506
|
Telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
17.09.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
62019
|
Stravné
|
364,17 |
s DPH |
26.09.2019 |
ZŠS pri OÚ Tekovské Lužany |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900023
|
Vedenie účtovníctva
|
100,00 |
s DPH |
26.09.2019 |
Financie akcent s.r.o., Tekovské Lužany |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191577
|
Výkon služieb zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
26.09.2019 |
ITAK, s.r.o., Komárno |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900020
|
Vedenie účtovníctva
|
100,00 |
s DPH |
17.09.2019 |
Financie akcent s.r.o., Tekovské Lužany |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1219203538
|
Faktúra za elektrickú energiu
|
57,59 |
s DPH |
17.09.2019 |
Twinlogy, s.r.o., Žilina |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191195
|
Výkon služieb zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
17.09.2019 |
ITAK, s.r.o., Komárno |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191018
|
Výkon služieb zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
19.06.2019 |
ITAK, s.r.o., Komárno |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Zmluva |
11-411955
|
poistenie majetku
|
|
s DPH |
18.12.2015 |
Union poisťovňa a.s. |
|
Mgr. Gabriel Tóth |
riaditeľ školy |
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
190679
|
Výkon služieb zodpovednej osoby
|
24,00 |
s DPH |
19.06.2019 |
ITAK, s.r.o., Komárno |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8225687622
|
Telekomunikačné služby
|
9,98 |
s DPH |
07.02.2019 |
Slovak Telekom, Bratislava |
|
|
|
02.12.2019 |